О формировании проекта бюджета Шелеховского района на 2010 год

Публичные слушания по формированию проекта бюджета Шелеховского района на 2010 год состоялись в этот вторник в администрации Шелеховского района. Обсудить важнейший финансовый документ собрались представители общественных объединений, учреждений образования и здравоохранения, других организаций и предприятий. Как отметила начальник финансового управления Елена Федорова, в настоящее время основное требование к бюджетной политике – стабильное функционирование бюджетной системы и повышение эффективности расходов.

Финансовая политика будущего года будет направлена, в первую очередь, на обеспечение сбалансированности бюджета, с последовательным снижением дефицита и объема муниципального долга; а также на оптимизацию и повышение эффективности расходов, ориентированных на конкретный результат. Проект бюджета района на 2010 год составлен с учетом консервативного варианта прогноза социально-экономического развития территории.
Так, если в 2007 году темп роста доходов бюджета Шелеховского района достигал 30,5%, в 2008 году – 16,1%, то в 2009 году доходная часть бюджета района значительно сократилась – 10,6 % - к уровню 2008 года и составит 118 миллионов рублей. Проект бюджета 2010 года предусматривает снижение доходов по сравнению с 2009 года на 3,6 %. Сокращение произойдет, главным образом, за счет уменьшения налоговых доходов, а именно налога на доходы физических лиц (почти на треть к уровню 2008 года).
Параметры бюджета Шелеховского района основаны на оценке фактических поступлений и исполнения бюджета района за 9 месяцев 2009 года. При этом учтены риски недопоступления до конца года НДФЛ, ЕНВД, госпошлины и платы за негативное воздействие на окружающую среду, которые достигли в текущем году девяти с половиной миллионов.
Ожидаемое исполнение доходной части бюджета района на 2009 год составляет 676, 5 миллионов руб., что на 81, 1 миллиона (или 10,71%) меньше фактических поступлений 2008 года. Резкое падение налоговых и неналоговых поступлений в текущем году– 115,3 млн. рублей - было частично компенсировано безвозмездными поступлениями – 34, 2 миллиона. 
Доходы Шелеховского района на 2010 год запланированы в объеме 653,2 миллиона, что на 23 293 тыс. руб. ниже объема ожидаемого поступления текущего года - ожидается снижение налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений.
В настоящий момент наблюдается значительное снижение - на 62,8 миллиона - поступлений налога на доходы физических лиц, которое вызвано передачей отчислений в размере 5 % в бюджет субъекта и снижением поступлений от предприятий, расположенных в районе. Важно отметить, что тенденция к снижению поступлений от предприятий нарастает на протяжение всего года: от 12,6% в первом квартале до 19,24% в третьем квартале текущего года.
Прогнозируемый объем поступлений ЕНВД составляет 20, 6 млн. руб., или 104,7% к уровню ожидаемого поступления 2009 года.
Доходы от государственной пошлины чуть превысят 6,2 млн. рублей и незначительно возрастут по сравнению с текущим годом.
При планировании неналоговых доходов были учтены прогнозные данные главных администраторов доходов. В целом неналоговые доходы ожидаются в сумме 92, 9 млн. руб., что ниже поступления 2009 года на 3,5%.
Управление муниципальным имуществом должно принести в казну 12,3 млн. рублей. На 20% сократятся доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду и составят 20 млн. рублей. Безвозмездные перечисления: дотации, субсидии, субвенции и другие также уменьшатся на 20,6 млн. рублей и составят 375, 5 миллионов. Почти не изменятся доходы от предпринимательской и иной, приносящей доходы деятельности и составят 49,6 млн. рублей.
В течение года будет продолжаться работа над увеличением доходной части бюджета.
Продолжит свою деятельность межведомственная комиссия по увеличению доходной части бюджета, с помощью которой в этом году в бюджеты всех уровней было возмещено 13 млн. рублей. Большое значение будет придаваться и грамотному размещению муниципального заказа, которое так же помогает сохранить средства районной казне. 
Объем расходов на 2010 год сформирован в размере 674 178 тыс. рублей. Расходная часть также будет сокращена к уровню 2008 года на 23% или 120 млн. рублей. Бюджет по-прежнему социально ориентирован. Расходы на развитие социально сферы составят 88,6%. Социальная направленность определяется сохранением действующей сети бюджетных учреждений. Львиную долю расходов займут затраты на образование - 463,8 млн. рублей; здравоохранение, физическую культуру и спорт – 97,8 млн. рублей; общегосударственные вопросы – 56,3 млн. рублей; социальную политику – 21,1 млн. рублей.
Основной задачей бюджетной политики по расходам на 2010 год будет приведение расходной части в соответствие с реальными возможностями местного бюджета.
Ассигнования на оплату труда с начислениями запланированы в объеме 98,6 % от утвержденных ассигнований на оплату труда с начислениями на 2009 год. Указанная статья расходов является приоритетной на 2010 год.
Расходы на приобретение продуктов питания на 9% ниже уровня 2008 года, на приобретение медикаментов запланированы на 15% ниже уровня 2008 года.
В проект бюджета района на 2010 год включены расходы по двум муниципальным целевым программам в сумме 2 274 тыс.рублей. Также запланировано финансирование ведомственной целевой программы «Общественные работы в Шелеховском районе на 2010 год» в сумме 800 тыс. рублей. 
Собравшиеся задавали вопросы о заработной плате учителей и комплектовании классов. По словам первого заместителя мэра района С. В. Щепиной, в прошлом году в сфере образования были случаи недокомплекта классов и завышение численности сверх определенной нормативами, допущены нарушения, в следствии которых даже при неполной нагрузке и при неукомплектованности классов учителя получали полную ставку. В этом году ситуация приведена в соответствие с действующим порядком законодательством. Там, где нагрузка недостаточная, должна сократиться и оплата за труд.
В ходе публичных слушаний поступили предложения от управления образования, молодежной политики и спорта администрации района о включении в проект бюджета на 2010 год финансирования в сумме 534,02 тыс.рублей на содержание с 1 сентября 2010 года НДОУ «Детский сад №219» с.Подкаменная.
Отдел культуры внес предложение о включении финансирования на проведение мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. В результате предусмотрено финансирование 200 тыс. рублей.
По предложению управления по распоряжению муниципальным имуществом включено финансирование на размещение муниципального заказа на опубликование в печатном издании извещений на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества.
В ходе публичных слушаний высказанные предложения были учтены, бюджетные ассигнования перераспределены по главным распорядителям бюджетных средств.
По итогам слушаний проект бюджета Шелеховского района на 2010 год вынесен на рассмотрение Думы.