Во вторник на планерном совещании мэра района об исполнении бюджета в 2009 году отчитывалась начальник финансового управления администрации района Е.Ю. Федорова.
На 78 млн. рублей по сравнению с 2008 годом снизились доходы в районный бюджет в минувшем году. Более чем на треть – на 35,5% - снизились поступления по налогам (более 102 миллиона рублей). Доходы от предпринимательской деятельности также сократились на 12 % (более чем на 7 миллионов рублей).
В связи с уменьшением налоговых поступлений в 2009 году усилия администрации направлялись на увеличение неналоговых доходов в бюджет района. Так, например, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, принесли в районную казну 15 млн.рублей или 122% от поступлений 2008 года (прирост около 3 млн.рублей).
Доходы от продажи земельных участков - 4,4 млн. рублей, что на 87% больше поступлений за прошлый год или на 2 млн. рублей.
Перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов муниципальных унитарных предприятий, достигли 1,7 млн. рублей, что в 3,9 раза больше суммы прошлого года.
Таким образом, неналоговые доходы по итогам 2009 года достигли почти 51,7 млн. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%.
На 7,8% выросли безвозмездные поступления за 2009 год и составили 390 млн. рублей. А это больше поступлений 2008 года на 28 млн. руб. По-прежнему наибольший удельный вес в безвозмездных поступлениях занимают субвенции (57,2%). Возросла доля субсидий с 32,6% в 2008 г. до 40,5% в 2009 г.
Анализ структуры доходов Шелеховского района показывает сокращение доли налоговых доходов с 38 % до 28 % и увеличение доли безвозмездных поступлений с 48% до 58%.
Расходная часть бюджета за 2009 год составила 674,5 млн.руб., что почти на 12% меньше исполнения 2008 года, В структуре расходов основную долю занимают расходы на социальную сферу – 88,4%.
Образование – 68,3% ( в 2008 году – 68,8 %).
Культура – 2,1% (в 2008 году – 1,8 %).
Здравоохранение – 15,1% (в 2008 году – 13,8%).
При этом доля расходов на общегосударственные вопросы уменьшилась с 8,4% в 2008 году до 7,4% в 2009 году.
Основные мероприятия в 2009 году в условиях кризиса, непредсказуемости поступления доходов были направлены на оптимизацию расходов, сокращение кредиторской задолженности, уменьшение объема муниципального долга.
Так наибольшее сокращение расходов произошло по разделам «Общегосударственные вопросы», «Жилищно- коммунальное хозяйство», «Образование».
Проведена оптимизация фонда оплаты труда муниципальных служащих, выборного должностного лица (объем экономии – 15%), всего за 2009 год к 2008 году сокращение расходов на аппарат управления составил 22%.
В рамках оптимизации бюджетной сети два бюджетных учреждения переведены в форму муниципальных автономных учреждений: «Детский оздоровительный лагерь «Орленок», «Детская молочная кухня».
Максимально сокращены капитальные и другие расходы, не связанные с обеспечением жизнедеятельности социальной сферы.
Обеспечивался жесткий режим экономного и рационального использования бюджетных средств. Были установлены лимиты потребления тепловой и электрической энергии, воды, канализации для всех бюджетных учреждений.
Несбалансированность бюджета усугублялась наличием кредиторской задолженности прошлых лет. В условиях жесткой экономии была погашена кредиторская задолженность 2002-2008 гг. в рамках заключенных соглашений о реструктуризации с поставщиками в размере более 10 млн.рублей.
Кроме того, за 2009 год сокращен муниципальный долг на сумму более 21 млн. рублей. В том числе ИркАЗу (долг 2002 года) – 5 млн. рублей, задолженность по бюджетным кредитам областному бюджету 4,5 млн. рублей. В результате своевременного погашения списана задолженность 12 млн. рублей. По итогам исполнения бюджета в 2009 году бюджету Шелеховского муниципального района выделен из областного бюджета в 1 квартале 2010 года целевой трансферт в расходную часть за эффективное управление финансами в размере 5 млн. рублей.
